Faktúra č. 13/25/0224
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: AWYN, s.r.o.
- IČO: 50698834
- Adresa: Októbrová 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0224
- Popis fakturovaného plnenia: utierky midi premium
- Dátum doručenia: 10.09.2025
- Celková hodnota: 95,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2025/12/RZ
- Identifikácia objednávky: 13/25/213
- Dátum zverejnenia: 23.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/RZ | Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "Toaletný papier a utierky do zásobníkov" | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | Iné | 5 050,50 € | 30.01.2025 | 31.12.2025 | 30.01.2025 | Ing. Martina Nováková, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 13/25/213 | Hygienické potreby ŠJ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 95,40 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Objednávka |