Faktúra č. 13/25/0223
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0223
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky, kuchynské potreby
- Dátum doručenia: 09.09.2025
- Celková hodnota: 165,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/208
- Dátum zverejnenia: 23.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/208 | Nákup hygienické a čistiace prostriedky, kuchynské potreby pre ŠJ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 165,13 € | 08.09.2025 | 24.09.2025 | Objednávka |