Faktúra č. 13/25/0194

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
IČO: 00893251

Zmluvný partner

Názov: BADEX Bartolomej Derner
IČO: 40406199
Adresa: Francisciho 27, 08001 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 13/25/0194
Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál/oprava
Dátum doručenia: 18.07.2025
Celková hodnota: 103,82 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 13/25/183
Dátum zverejnenia: 30.07.2025
Poznámka: