Faktúra č. 13/25/0193

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0193
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 17.07.2025
  • Celková hodnota: 23,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/182
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/182 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 97,91 € 03.07.2025 17.07.2025 Objednávka
Tlačiť