Faktúra č. 13/25/0184
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: BADEX Bartolomej Derner
- IČO: 40406199
- Adresa: Francisciho 27, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0184
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/údržba Š
- Dátum doručenia: 04.07.2025
- Celková hodnota: 117,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/175
- Dátum zverejnenia: 18.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/175 | Údržba - dielne | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 117,30 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Objednávka |