Faktúra č. 13/25/0182
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0182
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 03.07.2025
- Celková hodnota: 125,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/173
- Dátum zverejnenia: 12.07.2025
- Poznámka: