Faktúra č. 13/25/0155
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: TVOJA DOBA, spol. s r.o.
- IČO: 36483320
- Adresa: Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0155
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál/oprava kuch.robota
- Dátum doručenia: 28.05.2025
- Celková hodnota: 62,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/141
- Dátum zverejnenia: 07.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/141 | Nákup vypínača | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 62,48 € | 22.05.2025 | 30.05.2025 | Objednávka |