Faktúra č. 13/25/0147
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: BADEX Bartolomej Derner
- IČO: 40406199
- Adresa: Francisciho 27, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0147
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál/oprava
- Dátum doručenia: 20.05.2025
- Celková hodnota: 138,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/139
- Dátum zverejnenia: 29.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/139 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 138,80 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Objednávka |