Faktúra č. 13/25/0142
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: OLYMPIA Prešov s. r. o.
- IČO: 55225942
- Adresa: Ľubochnianska 2451/5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0142
- Popis fakturovaného plnenia: tričko s potlačou
- Dátum doručenia: 15.05.2025
- Celková hodnota: 57,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/134
- Dátum zverejnenia: 27.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/134 | Nákup tričiek s potlačou - Erasmus+ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 57,60 € | 14.05.2025 | 17.05.2025 | Objednávka |