Faktúra č. 13/25/0134
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Noka PO, s.r.o.
- IČO: 48207446
- Adresa: Jirásková 20, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0134
- Popis fakturovaného plnenia: olej a spotrebný materiál/krovinorez
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 66,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/129
- Dátum zverejnenia: 17.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/129 | Olej + struny do kosačky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Noka PO, s.r.o. | 48207446 | 66,80 € | 05.05.2025 | 07.05.2025 | Objednávka |