Faktúra č. 13/25/0112

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/25/0112
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný a elektromateriál/oprava zborovne BJ
  • Dátum doručenia: 03.04.2025
  • Celková hodnota: 99,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/25/106
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/25/106 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - VMV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 225,47 € 08.04.2025 12.04.2025 Objednávka
Tlačiť