Faktúra č. 13/25/0111
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: AWYN, s.r.o.
- IČO: 50698834
- Adresa: Októbrová 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0111
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 352,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/104
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/104 | Nákup utierok do zásobníkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 352,20 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | Objednávka |