Faktúra č. 13/25/0104
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MK Tools s.r.o.
- IČO: 48182699
- Adresa: Strojnícka 5, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0104
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/údržba
- Dátum doručenia: 01.04.2025
- Celková hodnota: 27,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/096
- Dátum zverejnenia: 11.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/096 | Nákup spotrebného materiálu - údržba | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MK Tools s.r.o. | 48182699 | 27,10 € | 31.03.2025 | 03.04.2025 | Objednávka |