Faktúra č. 13/25/0100
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: BADEX Bartolomej Derner
- IČO: 40406199
- Adresa: Francisciho 27, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0100
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál/č.d. 072 a 068
- Dátum doručenia: 26.03.2025
- Celková hodnota: 579,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/094
- Dátum zverejnenia: 10.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/094 | Nákup vodoinštalačného materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 579,19 € | 26.03.2025 | 27.03.2025 | Objednávka |