Faktúra č. 13/25/0051
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0051
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky a náradie/č.d.074, spotrebný materiál/rekonštrukčné práce
- Dátum doručenia: 25.02.2025
- Celková hodnota: 757,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/050
- Dátum zverejnenia: 11.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/050 | Nákup pracovného náradia | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 757,61 € | 25.02.2025 | 05.03.2025 | Objednávka |