Faktúra č. 13/25/0038
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: PIL-STAV, s.r.o.
- IČO: 36478962
- Adresa: Hollého 34, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0038
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné náradie, materiál a OPP/oprava kancelárie
- Dátum doručenia: 13.02.2025
- Celková hodnota: 607,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/044
- Dátum zverejnenia: 27.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/044 | Nákup stavebného materiálu a stavebného náradia | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PIL-STAV, s.r.o. | 36478962 | 607,30 € | 13.02.2025 | 19.02.2025 | Objednávka |