Faktúra č. 13/24/0371
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: DOMO interier s.r.o.
- IČO: 53873149
- Adresa: Čemernianska 1067, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0371
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na zhotovenie deliacej steny
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 111,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/357
- Dátum zverejnenia: 28.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/24/357 | Nákup spotrebného materiálu - deliaca stena | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 111,92 € | 17.12.2024 | 21.12.2024 | Objednávka |