Faktúra č. 13/24/0370
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: CLOU SK s. r. o.
- IČO: 52583708
- Adresa: Levočská 4, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0370
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na zhotovenie deliacej steny
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 76,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/358
- Dátum zverejnenia: 28.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/24/358 | Nákup maliarských potrieb | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | CLOU SK s. r. o. | 52583708 | 76,40 € | 17.12.2024 | 28.12.2024 | Objednávka |