Faktúra č. 13/24/0369
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: OZ Kompostujme
- IČO: 42390656
- Adresa: Pusté 866, 013 22 Rosina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0369
- Popis fakturovaného plnenia: kompostéry
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 705,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/363
- Dátum zverejnenia: 28.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/24/363 | Nákup kompostérov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | OZ Kompostujme | 42390656 | 705,99 € | 18.12.2024 | 21.12.2024 | Objednávka |