Faktúra č. 13/24/0275
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: OLYMPIA Prešov s. r. o.
- IČO: 55225942
- Adresa: Ľubochnianska 2451/5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0275
- Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál - DOD a súťaž MR
- Dátum doručenia: 15.11.2024
- Celková hodnota: 1 581,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/274
- Dátum zverejnenia: 26.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/24/274 | Nákup propagačných materiálov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 1 581,06 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka |