Faktúra č. 13/24/0254
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: TECHNOZVAR s.r.o.
- IČO: 43830633
- Adresa: Strojnícka 3, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0254
- Popis fakturovaného plnenia: materiál, náradie, prac.pomôcky/dielňa TEZB č.69
- Dátum doručenia: 22.10.2024
- Celková hodnota: 532,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/249
- Dátum zverejnenia: 06.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/24/249 | Spotrebný materiál pre OV | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 532,84 € | 21.10.2024 | 23.10.2024 | Objednávka |