Faktúra č. 13/24/0235
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: DLD, s.r.o.
- IČO: 47512768
- Adresa: Lúčky 388, 034 82 Lúčky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0235
- Popis fakturovaného plnenia: reklamná plachta
- Dátum doručenia: 02.10.2024
- Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/231
- Dátum zverejnenia: 15.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/24/231 | Reklamná plachta - ERASMUS+ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DLD, s.r.o. | 47512768 | 67,20 € | 30.09.2024 | 11.10.2024 | Objednávka |