Faktúra č. 13/24/0232

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
IČO: 00893251

Zmluvný partner

Názov: TOMKAT s.r.o BRAHAMA market
IČO: 36505561
Adresa: Záhradná 33, 08001 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 13/24/0232
Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál/opravy ŠI a Š
Dátum doručenia: 30.09.2024
Celková hodnota: 136,53 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 13/24/
Dátum zverejnenia: 11.10.2024
Poznámka: