Faktúra č. 13/24/0194
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Mária Kapallová - KAPAP
- IČO: 33952264
- Adresa: Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0194
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 05.08.2024
- Celková hodnota: 166,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/190
- Dátum zverejnenia: 14.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/24/190 | Nákup nožníc a zápisníka bezpečnosti práce | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 166,10 € | 02.08.2024 | 08.08.2024 | Objednávka |