Faktúra č. 13/24/0187
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MK Tools s.r.o.
- IČO: 48182699
- Adresa: Mirka Nešpora 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0187
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál na údržbu - dielne PV Bardejovská 24 - oprava dverí, maľba
- Dátum doručenia: 24.07.2024
- Celková hodnota: 139,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/183
- Dátum zverejnenia: 06.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/24/183 | Nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MK Tools s.r.o. | 48182699 | 139,99 € | 22.07.2024 | 26.07.2024 | Objednávka |