Faktúra č. 13/24/0183
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Preinterier s.r.o.
- IČO: 46279041
- Adresa: Štefánikovo námestie 2381/6, 052 01 Spišská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0183
- Popis fakturovaného plnenia: PVC obrus bm
- Dátum doručenia: 11.07.2024
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/178
- Dátum zverejnenia: 19.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/24/178 | Nákup PVC obrusu - ŠJ | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Preinterier s.r.o. | 46279041 | 300,00 € | 11.07.2024 | 13.07.2024 | Objednávka |