Faktúra č. 13/24/0177

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0177
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre PV/súťaž EMI
  • Dátum doručenia: 04.07.2024
  • Celková hodnota: 466,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/174
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/174 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 466,91 € 28.06.2024 09.07.2024 Objednávka
Tlačiť