Faktúra č. 13/24/0174
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Noka PO, s.r.o.
- IČO: 48207446
- Adresa: Jirásková 20, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0174
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu krovinorezu a kosačky/údržba
- Dátum doručenia: 04.07.2024
- Celková hodnota: 198,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/169
- Dátum zverejnenia: 16.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/24/169 | Materiál na opravu kosačky a krovinorezu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Noka PO, s.r.o. | 48207446 | 198,10 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Objednávka |