Faktúra č. 13/24/0173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál pre PV a ŠI
  • Dátum doručenia: 04.07.2024
  • Celková hodnota: 94,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/168
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/168 nákup farieb a maliarských potrieb podľa výberu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 100,00 € 03.07.2024 04.07.2024 Objednávka
Tlačiť