Faktúra č. 13/24/0147
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0147
- Popis fakturovaného plnenia: materiál/záverečné skúšky S
- Dátum doručenia: 06.06.2024
- Celková hodnota: 2,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/144
- Dátum zverejnenia: 14.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/24/144 | Nákup spotrebného materiálu - PV, skrutky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 3,00 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Objednávka |