Faktúra č. 13/24/0109
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: NCH SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 34096043
- Adresa: Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0109
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 29.04.2024
- Celková hodnota: 262,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/103
- Dátum zverejnenia: 16.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/24/103 | Nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 262,20 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Objednávka |