Faktúra č. 13/24/0106
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Noka PO, s.r.o.
- IČO: 48207446
- Adresa: Ďumbierska 24, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0106
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál na kosačku
- Dátum doručenia: 25.04.2024
- Celková hodnota: 106,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/105
- Dátum zverejnenia: 04.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/24/105 | Nákup náhradných dielov na kosačku | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Noka PO, s.r.o. | 48207446 | 106,40 € | 19.04.2024 | 01.05.2024 | Objednávka |