Faktúra č. 13/24/0067
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: VYPI, s.r.o.
- IČO: 36517631
- Adresa: Jána Kostru 34, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0067
- Popis fakturovaného plnenia: minerálna voda
- Dátum doručenia: 19.03.2024
- Celková hodnota: 196,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/065
- Dátum zverejnenia: 23.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/24/065 | Nákup minerálnej vody - 0,5 l | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | VYPI, s.r.o. | 36517631 | 196,20 € | 19.03.2024 | 21.03.2024 | Objednávka |