Faktúra č. 13/24/0040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy
  • Dátum doručenia: 20.02.2024
  • Celková hodnota: 569,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/038
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/038 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 569,30 € 05.02.2024 24.02.2024 Objednávka
Tlačiť