Faktúra č. 13/24/0021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0021
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na výuku
- Dátum doručenia: 06.02.2024
- Celková hodnota: 200,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/023
- Dátum zverejnenia: 16.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/24/023 | Nákup spojovacieho materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 200,35 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Objednávka |