Faktúra č. 13/23/0270
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: TVOJA DOBA, spol. s r.o.
- IČO: 36483320
- Adresa: Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0270
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál/oprava učebne 19A
- Dátum doručenia: 28.12.2023
- Celková hodnota: 866,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/
- Dátum zverejnenia: 11.01.2024
- Poznámka: