Faktúra č. 13/23/0269
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MOSK, s.r.o.
- IČO: 48111821
- Adresa: Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0269
- Popis fakturovaného plnenia: športové potreby
- Dátum doručenia: 27.12.2023
- Celková hodnota: 2 448,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/228
- Dátum zverejnenia: 29.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/228 | Nákup športových potrieb v zmysle CP | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOSK, s.r.o. | 48111821 | 2 448,84 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Objednávka |