Faktúra č. 13/23/0245
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0245
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál na OV
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 167,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/234
- Dátum zverejnenia: 22.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/234 | Nákup spotrebného materiálu pre potreby odborného výcviku | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 167,62 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |