Faktúra č. 13/23/0240
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: GLAstav s.r.o.
- IČO: 46109056
- Adresa: Železničná 11, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0240
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
- Dátum doručenia: 11.12.2023
- Celková hodnota: 74,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/229
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/229 | Nákup elektro materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | GLAstav s.r.o. | 46109056 | 74,72 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |