Faktúra č. 13/23/0229
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: STJ s.r.o.
- IČO: 51931141
- Adresa: Levočská 125, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0229
- Popis fakturovaného plnenia: materiál k upratovaciemu stroju
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 105,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/218
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/218 | Príslušenstvo k čistiacemu stroju | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STJ s.r.o. | 51931141 | 105,50 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka |