Faktúra č. 13/23/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál MR
  • Dátum doručenia: 21.11.2023
  • Celková hodnota: 224,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/207
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/207 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 224,48 € 07.11.2023 22.11.2023 Objednávka
Tlačiť