Faktúra č. 13/23/0219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: PIL-STAV, s.r.o.
- IČO: 36478962
- Adresa: Hollého 34, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0219
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál MR
- Dátum doručenia: 21.11.2023
- Celková hodnota: 224,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/207
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/207 | Nákup stavebného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PIL-STAV, s.r.o. | 36478962 | 224,48 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka |