Faktúra č. 13/23/0205

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0205
  • Popis fakturovaného plnenia: kávovar, vodný filter
  • Dátum doručenia: 10.11.2023
  • Celková hodnota: 330,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/196
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/196 Nákup kávovaru + príslušenstva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 330,04 € 10.11.2023 14.11.2023 Objednávka
Tlačiť