Faktúra č. 13/23/0190
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: OLYMPIA Prešov s. r. o.
- IČO: 55225942
- Adresa: Ľubochnianska 2451/5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0190
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety, kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 23.10.2023
- Celková hodnota: 872,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/182
- Dátum zverejnenia: 02.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/182 | Nákup kalendárov, darčekových tašiek a termohrnčekov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 873,15 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Objednávka |