Faktúra č. 13/23/0140
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: SOS elektronik s.r.o.
- IČO: 31703186
- Adresa: Pri prachárni 16, 040 11 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0140
- Popis fakturovaného plnenia: čítačka, ISO karta
- Dátum doručenia: 11.09.2023
- Celková hodnota: 49,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/134
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/134 | Nákup čítačky kariet a kariet ISO | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SOS elektronik s.r.o. | 31703186 | 49,14 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Objednávka |