Faktúra č. 13/23/0111
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0111
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/súťaž DHZ
- Dátum doručenia: 26.06.2023
- Celková hodnota: 211,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/107
- Dátum zverejnenia: 30.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/107 | Nákup maliarskych potrieb a náradia | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 211,49 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Objednávka |