Faktúra č. 13/23/0110
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: PIL-STAV, s.r.o.
- IČO: 36478962
- Adresa: Hollého 34, 083 01 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0110
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 22.06.2023
- Celková hodnota: 45,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/105
- Dátum zverejnenia: 30.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/105 | Nákup stavebného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PIL-STAV, s.r.o. | 36478962 | 45,93 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Objednávka |