Faktúra č. 13/23/0084

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0084
  • Popis fakturovaného plnenia: prostriedky do umývačky riadu
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota: 342,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/080
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/080 Nákup tabletovej soli a umývacieho prostriedku - kuchyňa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 342,00 € 15.05.2023 17.05.2023 Objednávka
Tlačiť