Faktúra č. 13/23/0065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 21.04.2023
  • Celková hodnota: 414,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/063
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/063 Nákup utierok a toaletného papiera do zásobníkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 414,00 € 20.04.2023 03.05.2023 Objednávka
Tlačiť