Faktúra č. 13/23/0060
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: PARAPETROL a.s.
- IČO: 36526606
- Adresa: Štefánikova 15, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0060
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 13.04.2023
- Celková hodnota: 496,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/057
- Dátum zverejnenia: 20.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/057 | Nákup stavebného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 496,36 € | 13.04.2023 | 14.04.2023 | Objednávka |