Faktúra č. 13/23/0025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: TECHNOZVAR s.r.o.
- IČO: 43830633
- Adresa: Strojnícka 3, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0025
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na zváranie
- Dátum doručenia: 16.02.2023
- Celková hodnota: 317,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/024
- Dátum zverejnenia: 27.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23/024 | nákup materiálu na vyučovanie zvárania | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 317,83 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Objednávka | |||||
| 13/23/024 | Nákup toneru | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ján Kundrík - ReCiD | 32934386 | 14,90 € | 21.04.2023 | 24.04.2023 | Objednávka |